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靖西市人民法院2021年部门预算
作者:曾紫洁  发布时间:2021-02-04 09:43:30 打印 字号: | |

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:靖西市人民法院2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:靖西市人民法院2021年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
    (二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件
    (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
    (四)依法行使司法执行权和司法决定权。
    (五)对案件审理中发现的问题提出司法建议
    (六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
    (七)抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。
    (八)管理本院的经费、物质装备。
    (九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。
    (十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
    (十一)承办其他应由本院负责的工作。

 

二、机构设置情况

内设机构:靖西市人民法院设置18个职能科室,分别为:办公室、政工科、纪检组、监察科、研究室、审管办、审监庭、执行局、法警大队、立案速裁庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、地州法庭、龙临法庭、渠洋法庭、化峒法庭。

 


第二部分:靖西市人民法院2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

(上述报表详见附件)

 

二、一般公共预算支出表

(上述报表详见附件)

 

三、一般公共预算基本支出表

(上述报表详见附件)

 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

(上述报表详见附件)

 

五、政府性基金预算支出表

(上述报表详见附件)

 

六、部门收支总表

(上述报表详见附件)

 

七、部门收入总表

(上述报表详见附件)

 

八、部门支出总表

(上述报表详见附件)

 

第三部分:靖西市人民法院2021年部门预算情况说明

(一)收入预算说明

靖西市人民法院2021年度收入预算总计2225.94万元,与上年(2316.7万元)相比减少89.24万元,增加4%,主要原因是项目支出有所减少。

其中:

1.财政拨款收入预算总计1945.94万元。

一般公共预算收入预算1945.94万元,与上年1839.7万元相比增加106.24万元,增加5.7%,主要原因是退休人数增加、基本支出的工资福利及对个人和家庭的补助增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金总计280万元,与上年477万元相比减少197万元,主要原因是精简建设项目,减少项目支出。

(二)支出预算说明

靖西市人民法院2021年度支出预算总计2225.94万元,与上年(2316.7万元)相比减少89.24万元,减少4%,主要原因是项目支出减少。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1835.94万元,与上年1839.7万元相比减少3.76万元,减少0.2%,主要原因是行政在职人员待遇提高,基本支出的工资福利及对个人和家庭的补助增加。

(1)一般公共服务支出16.1万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年15.89万元相比增加0.21万元,增加0.13%,主要原因是因人员待遇提高而引起的经费增加。

2)社会保障和就业支出131.24万元,是指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出。与上年131.98万万元减少0.74万元,减少0.56%,主要原因是退休人员增加,行政在编人员减少,社会保险减少。

3)住房保障支出96.58万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年95.29万元相比增加1.29万元,增长1.3%,主要原因是人员工资增加而增加的住房公积金。

4)医疗卫生与计划生育支出99.5万元,是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年95.29万元增加4.21万元,增长4.4%,主要原因是在职干警工资待遇提高,相应医疗保险缴费提高。

5)公共安全支出1882.52万元,主要用于干警工资、日常办公、办案业务经费支出、专项工作经费支出等。与上年1978.18相比减少95.66万元,降低4.8%,主要原因是厉行节俭,控制经费支出。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

1)基本支出预算

基本支出预算数为1835.94万元,与上年1902.70相比减少66.76万元,减少3.5%,主要原因是缩减不必要开支,公用经费预算减少,司法体制改革,部分司法辅助人员转任为聘用制书记员,相对支出减少。

1)、工资福利支出1292.67万元,主要用于在职人员工资支出。与上年1152.89万元相比增加12%,主要原因是新增在职人员,工资比例提高,部分司法辅助人员转任为聘用制书记员,工资福利支出提高。

2)、商品和服务支出347.12万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年341.34万元相比减少5.78万元,相比减少1.7%,主要是因为缩减不必要开支,公用经费预算减少。

3)、对个人和家庭的补助支出196.15万元,主要用于遗属补助及司法辅助人员经费支出。与上年408.47相比减少212.32万元,原因是司法体制改革,司法辅助人员部分转任聘用制书记员,支出经费并入工资福利支出项。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算71.46(全口径)

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0万元,比上年增加(或减少)0 万元,增长(减少)0%。
    2.公务接待费支出预算19.13万元,与上年20万相比减少0.87万元,减少4.34%,原因是:减少不必要公务接待,例行节俭。
    3.公务用车运行维护费支出预算60万元,与上年52.33万相比减少7.67万元,减少12.79%,原因是:缩减开支。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算71.46万元(全口径),与上年80万元相比减少8.54万元,同比减少10.68%。

其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算 0万元,比上年增加(或减少)0 万元,增长(减少)0%。
    2.公务接待费支出预算19.13万元,与上年20万相比减少0.87万元,减少4.34%,原因是:减少不必要公务接待,例行节俭。
    3.公务用车运行维护费支出预算60万元,与上年52.33万相比减少7.67万元,减少12.79%,原因是:缩减开支。

 

五、政府性基金预算情况说明

无此项预算支出。

 

六、收支预算情况说明

靖西市人民法院2021年度收支预算总计2225.94万元,与上年(2316.7万元)相比减少90.76万元,减少4%,主要原因一是退休人员增加;二是项目支出减少;三是公用经费支出减少。

 

七、收入预算情况说明

靖西市人民法院2021年度收入预算总计2225.94万元,与上年(2316.7万元)相比减少90.76万元,减少4%,主要原因一是退休人员增加;二是项目支出减少;三是公用经费支出减少。

 

八、支出预算情况说明

靖西市人民法院2021年度支出预算总计2225.94万元,与上年(2316.7万元)相比减少90.76万元,减少4%,主要原因一是退休人员增加;二是项目支出减少;三是公用经费支出减少,支出预算也随之调整。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年法院部门公用经费预算安排为347.12万元,其中:

1. 办公费140.84万元;

2. 会议费10万元;

3. 培训费10万元;

4. 公务用车运行维护费52.33万元;

5. 公务接待费19.13万元;

6. 工会经费16.1万元;

7. 福利费9.62万元;

8. 其他交通费用89.1万元

 

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市人民法院2021年政府采购预算总额95万元,其中:政府采购货物经费拨款75万元、纳入一般公共预算管理非税收入20万元。

 

(三)国有资产占用情况说明

靖西市人民法院无国有资产占用情况

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年靖西市人民法院部门预算项目共9项,总项目合计金额390万元,填报重点项目预算绩效目标的项目支出预算200万元,占全部项目支出预算的51.28%。电子卷宗、档案数字化建设项目是人民法院信息化建设的重要组成部分,是实现法院内部专网调阅电子卷宗的重要前提和基础,是促进司法公开和司法便民的重要举措。项目绩效指标:项目绩效指标有电子化卷宗数、材料在线扫描数、电子化完成率、扫描完好率、智慧法院水平。项目绩效目标:完成档案整理装订和电子化转换,建立文件级目录数据库和原文数据库;并通过电子档案管理系统对其进行管理和利用,实现与相关业务系统结合,同时将随案生成电子档案导入到审判业务系统中,以便法官、办案人员在审判过程中进行利用,提高法院工作效率,提升我院智慧化法院水平。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 
来源:靖西市人民法院
责任编辑:罗将