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靖西市人民法院2022年部门预算公开说明
作者:曾紫洁  发布时间:2022-03-11 09:45:36 打印 字号: | |

 

第一部分  靖西市人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  靖西市人民法院 2022年部门预算情况说明

第三部分  靖西市人民法院2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
    (二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件
    (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
    (四)依法行使司法执行权和司法决定权。
    (五)对案件审理中发现的问题提出司法建议
    (六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
    (七)抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。
    (八)管理本院的经费、物质装备。
    (九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。
    (十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
    (十一)承办其他应由本院负责的工作。

 

二、机构设置情况

内设机构:靖西市人民法院设置17个职能科室,分别为:办公室、政治部、纪检组、监察科、审管办、审监庭、执行局、法警大队、立案速裁庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、地州法庭、龙临法庭、渠洋法庭、化峒法庭。

 

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为院本级预算。  

 

第二部分:靖西市人民法院2022年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算2023.42万元,比上年(2225.94万元)减少202.52万元,下降9 %,主要原因是非税收入未纳入预算管理,预算项目支出减少 ;支出预算2023.42万元,比上年减少202.52万元,下降9 %,主要原因是预算项目支出减少。

 

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算2023.42万元,同比减少202.52万元,同比下降9%。其中:一般公共财政预算拨款2023.42万元,占收入总预算100%,同比减少202.52万元,同比下降9%;政府性基金预算0万元,占收入总预算0%;国有资本经营预算0万元,占收入总预算0%;财政专户管理资金0万元,占收入总预算0%;单位资金0万元,占收入总预算0%。

2022年收入预算总体减少的原因:预算项目支出减少。

 

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算2023.42万元,基本支出预算1713.42万元,占支出总预算84.68%,同比减少122.52万元,减少 6.7%;项目支出预算310万元,占支出总预算15%,同比增加/减少 80万元,减少20.5%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1.行政运行支出1297.83万元,占支出总预算64.14%,比上年减少176.09万元,下降12%,主要原因是:在职在编人员减少,相对应各项工资福利支出减少,定额公用经费减少。

2.一般行政管理事务支出230万元,占支出总预算11.37%,比上年增加116.4万元,增长100%,主要原因是:新增项目支出。

3.案件审判支出40万元,占支出总预算2%,比上年减少215万元,降低537%,主要原因是:削减项目支出。

4.案件执行支出40万元,占支出总预算2%,比上年无变动,主要原因是:同类项目支出未变动。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元,占支出总预算9.5%,比上年增加60.41万元,增长31.5%,主要原因是:在职在编人员工资待遇提高,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.行政单位医疗支出69.01万元,占支出总预算3.4%,比上年增加9.25万元,增长13.4%,主要原因是:在职在编人员工资待遇提高,行政单位医疗基数提高。

7.公务员医疗补助支出30.82万元,占支出总预算1.5%,比上年减少8.92万元,降低28%,主要原因是:在职在编人员数量减少。

8.住房公积金支出124.12万元,占支出总预算6.13%,比上年增加27.54万元,增长22.19%,主要原因是:在职在编人员工资待遇提高,住房公积金提高。

 

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1713.42万元,占支出预算84.68%,同比减少122.52万元,下降6.7%。其中:

工资福利支出预算1332.61万元,占基本支出预算77.78%,同比增加39.94万元,增长3%。

商品和服务支出预算337.77万元,占基本支出预算19.72%,同比减少9.35万元,下降2.69%。

对个人的家庭的补助支出预算43.05万元,占基本支出预算2.5%,同比减少153.1万元,下降356%。

2.项目支出预算。

项目支出预算310万元,占支出总预算15.32%,同比减少80万元,减少25.8%。其中:

一般行政管理事务支出预算230万元,占项目支出预算的74.19%,同比增加135万元,增长58.7%。

案件审判支出预算40万元,占项目支出预算的 12.9%,同比减少215万元,减少537.5%。

案件执行支出预算40万元,占项目支出预算的 12.9%,同比无变动。

 

2022年支出预算总体减少的原因:在职在编人员减少经费减少,项目支出减少。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算2023.42万元,比上年减少202.52万元,下降9%。收入全部是一般公共预算拨款。财政拨款收入减少的主要原因:在职在编人员减少经费减少,项目支出减少。

 

2022年财政拨款支出总预算2023.42万元,比上年减少 202.52 万元,下降9%。支出包括行政运行支出  1297.83万元、一般行政事务管理支出230万元、案件审判支出40万元、案件    执行支出40万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元、行政单位医疗支出69.01万元、公务员医疗补助支出30.82万元、住房公积金支出124.12万元。财政拨款支出减少的主要原因:在职在编人员减少经费减少,项目支出减少。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2023.42万元,比上年减少202.52万元,下降9%。其中:基本支出1713.42万元,项目支出310万元。具体支出预算如下:

1.行政运行支出1297.83万元,比上年减少176.09万元,下降12%,主要原因是:在职在编人员减少,相对应各项工资福利支出减少,定额公用经费减少。

2.一般行政管理事务支出230万元,比上年增加116.4万元,增长100%,主要原因是:新增项目支出。

3.案件审判支出40万元,比上年减少215万元,降低537%,主要原因是:削减项目支出。

4.案件执行支出40万元,比上年无变动,主要原因是:同类项目支出未变动。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元,比上年增加60.41万元,增长31.5%,主要原因是:在职在编人员工资待遇提高,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.行政单位医疗支出69.01万元,比上年增加9.25万元,增长13.4%,主要原因是:在职在编人员工资待遇提高,行政单位医疗基数提高。

7.公务员医疗补助支出30.82万元,比上年减少8.92万元,降低28%,主要原因是:在职在编人员数量减少。

8.住房公积金支出124.12万元,比上年增加27.54万元,增长22.19%,主要原因是:在职在编人员工资待遇提高,住房公积金提高。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022一般公共预算基本支出1713.42万元,比上年减少122.52万元,下降6.6%。其中:

人员经费1375.66万元,比上年减少113.16万元,下降8.2%,主要包括:

基本工资支出414.57万元,比上年减少 7.43万元,下降1.76%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

津贴补贴支出328.96万元,比上年减少14.96万元,下降4.5%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

奖金支出34.55万元,比上年减少0.62万元,下降1.8%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

绩效工资支出3.76万元,比上年减少0.01万元,下降0.2%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

机关事业单位养老保险缴费支出165.49万元,比上年增加36.72万元,增长28.5%。增长的主要原因:在职在编干警待遇提高,养老保险基数提高。

职工基本医疗保险缴费支出57.07万元,比上年减少2.69万元,下降4.5%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

公务员医疗补助缴费支出30.82万元,比上年减少1.37万元,下降4.3%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

其他社会保险缴费支出0.84万元,比上年减少1.63万元,下降194%。减少的主要原因:在职在编干警人员调出,人员减少。

住房公积金支出124.12万元,比上年增加27.54万元,增长22.18%。增长的主要原因:在职在编干警待遇提高,住房公积金基数提高。

其他工资福利支出支出172.44万元,比上年增加172.44万元,增长100%。增长的主要原因:在职在编干警待遇提高。

 

公用经费337.77万元,比上年减少9.35万元,下降2.77%,主要包括:

办公费141.3万元,比上年增加0.46万元,增长0.3%。增加的主要原因:调整办公费用比例。

水费5万元,比上年增加5万元,增长100%。增加的主要原因:调整费用比例。

电费12万元,比上年增加12万元,增长100%。增加的主要原因:调整费用比例。

会议费5万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:与上年会议费持平。

培训费5万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:与上年培训费持平。

公务接待费15万元,比上年减少4.13万元,下降27%。下降的主要原因:减少公务接待,例行节俭。

工会经费15.64万元,比上年减少0.46万元,下降3%。下降的主要原因:工会会员减少。

福利费9.47万元,比上年减少0.15万元,下降1.6%。下降的主要原因:在职在编干警减少。

公务用车运行维护费42万元,比上年减少10.33万元,下降25%。下降的主要原因:例行节俭。

其他交通费用87.36万元,比上年减少1.74万元,下降2%。下降的主要原因:在职在编人员减少,车补减少。

 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

   (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算57万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算42万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57万元,比2021年预算74.46万元减少14.46万元,同比下降25 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0万元,同比增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是无此项支出。

2.公务接待费预算15万元,同比减少4.13万元,下降27.5%,下降的主要原因是厉行节俭,减少公务接待费用支出

公务接待费主要用于公务接待产生的费用。

3.公务用车购置及运行费预算42万元,全部为公务用车运行维护费,同比减少10.33万元,下降25%,下降的主要原因是优化公务车辆配置使用。

公务用车购置及运行费主要用于履行审判职能,满足办案业务送达等日常办案办公需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

    靖西市人民法院2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算情况说明

靖西市人民法院2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排337.77万元,比上年减少9.35万元,下降3 %,主要原因是例行节俭,减少公务接待费用和公车运行维护费用的支出。

(二)政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元,同比增加/减少0万元,增长/下降0 %。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加/减少0万元,增长/下降 0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加/减少0万元,增长/下降0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值  万元,净值1057.46万元,其中:土地、房屋及构筑物净值803.7万元,通用设备净值240.7万元,专用设备净值0.7万元,文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物净值12.35万元;本单位占用无形资产原值0万元,净值0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1)靖西市人民法院2022年部门预算有5个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款310万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;其他资金0万元。分别是:1、2022年购买社会服务专项经费项目230万元;2、2022年诉讼费退费准备金项目经费20万元;3、2022年人民陪审员经费项目10万元;4、2022年庭审直播保障经费项目10万元;5、2022年司法救助专项资金经费项目40万元。

2)靖西市人民法院2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理310万元。

 

 

 

第三部分:靖西市人民法院2022年部门预算报表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

 

 

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

 
来源:靖西市人民法院
责任编辑:罗将